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Etude du coût incrémental (OPEX et CAPEX) d'une augmentation future de trafic
Dans la méthode ABC, chaque poste de
frais indirect est réparti selon une clé
Contexte
SFR a besoin d'estimer le coût (CAPEX + OPEX) de l'accroissement de capacité technique nécessaire à un surcroît de volume d’usage sous l’hypothèse que la capacité existante est saturée, en tenant compte de l'affectation des coûts indirects.
Elle a confié à DIADEME le développement d'un modèle de coût incrémental utilisant l'environnement de modélisation Ecoval.
Le principe général de calcul du coût consiste à partir d’une situation initiale connue en terme de trafic réel et de parc et configuration des éléments réseaux et de déterminer, pour une cible de trafic :
- les ressources réseaux à ajouter,
- les CAPEX et OPEX incrémentaux pour écouler ce trafic supplémentaire,
- l’EBIT incrémental.
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Méthode
La démarche menée par DIADEME a consisté à :
- établir la liste des domaines (accès, transmission etc.) à prendre en compte,
- affecter les éléments d’architecture utilisés par ces domaines (en différentiant zones UMTS et zones non UMTS),
- vérifier la disponibilité des montant OPEX/CAPEX au niveau détail de ces éléments,
- lister les éléments indirects à répartir par le modèle (soit parce qu'ils ne sont pas connus comptablement soit parce qu'ils sont multi-produits),
- proposer des clés de répartition des OPEX et CAPEX de chacun de ces éléments indirects,
- créer un modèle Ecoval au bon niveau de granularité,
- vérifier la cohérence du modèle (le total des coûts des usages recoupe le total des coûts des éléments d’architecture).
Bilan
La modélisation réalisée avec Ecoval va ouvrir de nouvelles possibilités à SFR :
- raccourcir notablement le temps de cycle de recalcul d’un business plan, en fonction d’hypothèses volumiques revues.
- étudier quel mix d’équipements mettre en place en termes de CAPEX et d'OPEX pour arriver à un coût donné en € par Erlang ou en € par mn.
- actualiser trimestriellement les plans d’investissements en fonction des chiffres réels,
- instruire les analyses de nouvelle offre en fonction de la surcapacité.
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